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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010607
Monto de la Factura
₲ 18.118.040
Nro. de Orden de Pago
20144303
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.229.927
IVA
₲ 1.647.094
Retención DNCP
₲ 64.566
Retención IVA
₲ 494.128
Retención Renta
₲ 329.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
5128
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11423
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.091.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.027.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande