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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007345
Monto de la Factura
₲ 15.521.000
Nro. de Orden de Pago
20144501
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.760.189
IVA
₲ 1.411.000
Retención DNCP
₲ 55.311
Retención IVA
₲ 423.300
Retención Renta
₲ 282.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
5128
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11423
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.091.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.027.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande