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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 20.117.800
Nro. de Orden de Pago
20145485
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.217.217
IVA
₲ 1.828.891

Retención DNCP
₲ 71.693
Retención IVA
₲ 548.667
Retención Renta
₲ 365.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 914.445
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5028
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-10487
Monto Contrato
₲ 42.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.156.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.213.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230708
Nombre de la Licitación
Lp0782-12.Obras de Mejoras de Autoyuda en Distritos de Curuguaty e Ygatimi
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande