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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.793.566
Nro. de Orden de Pago
20147002
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.123
IVA
₲ 163.051
Retención DNCP
₲ 6.392
Retención IVA
₲ 48.915
Retención Renta
₲ 32.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 81.526
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
4729/2012
Código de Contratación (CC)
AC-25002-13-11022
Monto Contrato
₲ 510.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.733.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.768.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande