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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088199
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.122.000
Nro. de Orden de Pago
35744
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.698
IVA
₲ 283.818
Retención DNCP
₲ 11.012
Retención IVA
₲ 85.145
Retención Renta
₲ 85.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
AC-28004-18-34182
Monto Contrato
₲ 3.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.122.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.940.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sutentable para el RECTORADO Ad Referendum-PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado