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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 11.916.000
Nro. de Orden de Pago
36539
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.331.899
IVA
₲ 1.083.273
Retención DNCP
₲ 42.464
Retención IVA
₲ 324.982
Retención Renta
₲ 216.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10604
Monto Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.284.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248755
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado