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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 3.794.000
Nro. de Orden de Pago
40323
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.025
IVA
₲ 344.909
Retención DNCP
₲ 13.520
Retención IVA
₲ 103.473
Retención Renta
₲ 68.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28002-13-10604
Monto Contrato
₲ 35.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.794.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.284.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248755
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado