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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006568/69
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
5001
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
544
Código de Contratación (CC)
AC-22009-15-20124
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.830.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288727
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari