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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 138.329.982
Nro. de Orden de Pago
202111367
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.296.782
IVA
₲ 12.575.453
Retención DNCP
₲ 487.928
Retención IVA
₲ 3.772.636
Retención Renta
₲ 3.772.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40865
Monto Contrato
₲ 437.748.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.141.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.266.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande