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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 298.811.072
Nro. de Orden de Pago
20218350
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.970.088
IVA
₲ 27.164.643
Retención DNCP
₲ 1.053.988
Retención IVA
₲ 8.149.393
Retención Renta
₲ 8.149.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 488.210
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
7662
Código de Contratación (CC)
AC-25002-21-40865
Monto Contrato
₲ 437.748.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.141.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.266.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande