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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003719
Monto de la Factura
₲ 168.599.880
Nro. de Orden de Pago
20177361
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.335.420
IVA
₲ 15.327.262
Retención DNCP
₲ 600.829
Retención IVA
₲ 4.598.179
Retención Renta
₲ 3.065.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6712
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28170
Monto Contrato
₲ 168.599.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.599.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.335.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande