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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Monto de la Factura
₲ 56.768.918
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.986.209
IVA
Retención DNCP
₲ 202.304
Retención IVA
₲ 1.548.243
Retención Renta
₲ 1.032.162
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
01/14
Código de Contratación (CC)
AC-23014-15-18084
Monto Contrato
₲ 56.768.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.768.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.986.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo