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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 280.264.000
Nro. de Orden de Pago
29042
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.346.508
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.019.142
Retención IVA
₲ 7.643.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22010-23-45643
Monto Contrato
₲ 448.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.900.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.198.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (SBE)-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana