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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
15541969
Monto de la Factura
₲ 9.152.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.612.448
IVA
₲ 832.000
Retención DNCP
₲ 32.282
Retención IVA
₲ 249.600
Retención Renta
₲ 249.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
AC-27003-22-42298
Monto Contrato
₲ 49.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.939.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.037.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392870
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah