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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Nro. de Timbrado
15811205
Monto de la Factura
₲ 13.829.400
Nro. de Orden de Pago
2667
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.014.094
IVA
₲ 1.257.218
Retención DNCP
₲ 48.780
Retención IVA
₲ 377.165
Retención Renta
₲ 377.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-27003-22-42718
Monto Contrato
₲ 58.650.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.842.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.436.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas Y Alfombras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah