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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Nro. de Timbrado
15556161
Monto de la Factura
₲ 3.937.600
Nro. de Orden de Pago
2349
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.705.461
IVA
₲ 357.964
Retención DNCP
₲ 13.889
Retención IVA
₲ 107.389
Retención Renta
₲ 107.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-27003-22-42718
Monto Contrato
₲ 58.650.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.842.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.436.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas Y Alfombras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah