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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001130
Nro. de Timbrado
12243315
Monto de la Factura
₲ 10.318.880
Nro. de Orden de Pago
3178
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.813.067
IVA
₲ 281.424
Retención DNCP
₲ 36.773
Retención IVA
₲ 281.424
Retención Renta
₲ 187.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30484
Monto Contrato
₲ 88.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.275.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.770.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA - HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas