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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
14420019
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
12300
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FELIX GONZALEZ CABRERA
RUC
1405787-5
Número de Contrato
635/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166982
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.413.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf