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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Nro. de Timbrado
13659837
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
31964
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.763
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FELIX GONZALEZ CABRERA
RUC
1405787-5
Número de Contrato
635/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-166982
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.413.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf