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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Nro. de Timbrado
13558962
Monto de la Factura
₲ 65.250.000
Nro. de Orden de Pago
9818
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.460.755
IVA
₲ 5.931.818
Retención DNCP
₲ 230.155
Retención IVA
₲ 1.779.545
Retención Renta
₲ 1.779.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CISAR S.R.L.
RUC
80009497-2
Número de Contrato
441/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-159569
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.945.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf