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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054686
Nro. de Timbrado
14268192
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
12438
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. DE PROD. AHOR. Y CRED. CONS. Y SERV. ITACURUBI LTDA.
RUC
80018077-1
Número de Contrato
N°479/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-161049
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.161.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf