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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
12595217
Monto de la Factura
₲ 17.830.800
Nro. de Orden de Pago
32439
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.056.492
IVA
₲ 639.562
Retención DNCP
₲ 66.702
Retención IVA
₲ 191.869
Retención Renta
₲ 515.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
429/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-160562
Monto Contrato
₲ 213.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.969.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.384.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf