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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
13131981
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
670241
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.104.304
IVA
₲ 404.762
Retención DNCP
₲ 31.410
Retención IVA
₲ 121.429
Retención Renta
₲ 242.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA VELOTTO BARRETO
RUC
3767789-6
Número de Contrato
N°619/2018.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-165883
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.328.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf