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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Nro. de Timbrado
1629750
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
35372
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.728.571
IVA
₲ 714.286
Retención DNCP
₲ 57.143
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Ramón Britez
RUC
1629750-4
Número de Contrato
420/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-158782
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.131.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf