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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
13661515
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
31950
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Ramón Britez
RUC
1629750-4
Número de Contrato
420/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-158782
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.131.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344281
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (primer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf