- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Nro. de Timbrado
14050769
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
11310
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.629
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
N°576/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163745
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.843.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf