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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Nro. de Timbrado
13606535
Monto de la Factura
₲ 15.499.920
Nro. de Orden de Pago
31312
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.798
IVA
₲ 1.409.084
Retención DNCP
₲ 54.672
Retención IVA
₲ 422.725
Retención Renta
₲ 422.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO NUÑEZ GIMENEZ
RUC
1070151-6
Número de Contrato
N°579/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163741
Monto Contrato
₲ 371.998.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.498.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.295.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf