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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000355
Nro. de Timbrado
13606535
Monto de la Factura
₲ 15.499.920
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.778.362
IVA
₲ 738.091
Retención DNCP
₲ 57.276
Retención IVA
₲ 221.427
Retención Renta
₲ 442.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO NUÑEZ GIMENEZ
RUC
1070151-6
Número de Contrato
N°579/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163741
Monto Contrato
₲ 371.998.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.498.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.295.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf