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Datos del Pago
Nro. de Factura
353
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.966.360
IVA
₲ 492.857
Retención DNCP
₲ 38.640
Retención IVA
₲ 147.857
Retención Renta
₲ 197.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO S.A. INMOBILIARIA - IMPORTACIONES
RUC
80012766-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-23015-14-85944
Monto Contrato
₲ 727.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.678.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267409
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas