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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Nro. de Timbrado
12123564
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.073.334
IVA
₲ 1.190.476
Retención DNCP
₲ 93.333
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 476.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATLANTICA DE INMUEBLES S.A.
RUC
80056661-0
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
LC-23014-17-143792
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.146.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325391
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo