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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000199
Nro. de Timbrado
12145929
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
4249
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.600
IVA
₲ 1.714.286
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 514.286
Retención Renta
₲ 685.714
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA DOS SANTOS SUBIAS
RUC
966382-7
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LC-28003-17-138585
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.665.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329696
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Administrativas
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas