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Datos del Pago
Nro. de Factura
47778
Nro. de Timbrado
11426839
Monto de la Factura
₲ 27.250.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.331.960
IVA
₲ 964.286
Retención DNCP
₲ 103.040
Retención IVA
₲ 289.286
Retención Renta
₲ 525.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-23015-16-120015
Monto Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.892.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.001.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas