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Datos del Pago

Nro. de Factura
57112
Nro. de Timbrado
11879527
Monto de la Factura
₲ 45.750.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.192.240
IVA
₲ 1.678.571

Retención DNCP
₲ 172.760
Retención IVA
₲ 503.571
Retención Renta
₲ 881.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-23015-16-120015
Monto Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.892.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.001.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas