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Datos del Pago
Nro. de Factura
1014
Nro. de Timbrado
11753546
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.487.520
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 172.480
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMON S.A. CONSULTORA
RUC
80000072-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-23015-16-120014
Monto Contrato
₲ 1.108.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.775.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301107
Nombre de la Licitación
ALQUILERS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas