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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
11193128
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
IVA
₲ 476.190

Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Montoya Asociados S.R.L.
RUC
80055832-4
Número de Contrato
001/2016
Código de Contratación (CC)
LC-28001-16-121291
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.069.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301823
Nombre de la Licitación
Alquiler de local, para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO