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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6486
Nro. de Timbrado
11533687
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000
IVA
₲ 357.143
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL VERA BAEZ
RUC
1474010-9
Número de Contrato
000001
Código de Contratación (CC)
LC-28001-16-120546
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.857.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.888.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305367
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA FILIAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción