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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00012630
Nro. de Timbrado
14080318
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
2398
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.527
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LC-25004-19-182534
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.145.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.785.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369505
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp