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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020016245
Nro. de Timbrado
14172288
Monto de la Factura
₲ 48.760.000
Nro. de Orden de Pago
40862
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.928.374
IVA
₲ 4.432.727
Retención DNCP
₲ 171.990
Retención IVA
₲ 1.329.818
Retención Renta
₲ 1.329.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
836/2020
Código de Contratación (CC)
LC-27001-21-198709
Monto Contrato
₲ 146.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.785.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380841
Nombre de la Licitación
Locación de Estacionamiento para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf