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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Nro. de Timbrado
13464737
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
1734
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.545
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMALIA RAMONA PEREZ
RUC
393471-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164337
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.903.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah