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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
14318836
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2146
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.364
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMALIA RAMONA PEREZ
RUC
393471-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164337
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.903.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah