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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
13564737
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
01-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.545
IVA
₲ 545.456
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMALIA RAMONA PEREZ
RUC
393471-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164337
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.903.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah