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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000620
Nro. de Timbrado
13564737
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2642
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.927.619
IVA
₲ 190.476

Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 57.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMALIA RAMONA PEREZ
RUC
393471-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164337
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.903.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah