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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000535
Nro. de Timbrado
12893097
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2902
Fecha de Orden de Pago
10-01-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.810
IVA
₲ 95.238
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMALIA RAMONA PEREZ
RUC
393471-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164337
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.903.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah