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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Nro. de Timbrado
14600347
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
19-05-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.035.100
IVA
₲ 4.250.000
Retención DNCP
₲ 164.900
Retención IVA
₲ 1.275.000
Retención Renta
₲ 1.275.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENES GENERALES SA. - ALGESA
RUC
80002359-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-25004-21-198381
Monto Contrato
₲ 561.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.612.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.007.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388346
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO DE ALGESA PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA ANNP EN CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp