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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000121
Nro. de Timbrado
11348997
Monto de la Factura
₲ 8.195.400
Nro. de Orden de Pago
23895
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.111
IVA
₲ 468.179
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 140.454
Retención Renta
₲ 154.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
419/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-16-123575
Monto Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.244.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312075
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas del BNF 1er Grupo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf