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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
11976626
Monto de la Factura
₲ 16.390.800
Nro. de Orden de Pago
24319
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.740.222
IVA
₲ 936.358
Retención DNCP
₲ 60.581
Retención IVA
₲ 280.908
Retención Renta
₲ 309.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
419/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-16-123575
Monto Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.244.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312075
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas del BNF 1er Grupo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf