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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
11348997
Monto de la Factura
₲ 24.586.200
Nro. de Orden de Pago
19148
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.610.333
IVA
₲ 1.404.537
Retención DNCP
₲ 90.872
Retención IVA
₲ 421.362
Retención Renta
₲ 463.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
419/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-16-123575
Monto Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.244.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312075
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas del BNF 1er Grupo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf