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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Nro. de Timbrado
11976626
Monto de la Factura
₲ 8.195.400
Nro. de Orden de Pago
4913
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.915.288
IVA
₲ 304.543
Retención DNCP
₲ 30.932
Retención IVA
₲ 91.363
Retención Renta
₲ 157.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMAUS S.A.
RUC
80044851-0
Número de Contrato
419/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-16-123575
Monto Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.689.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.244.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312075
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas del BNF 1er Grupo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf