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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012522
Nro. de Timbrado
14019837
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCO * MARTÍN *
RUC
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LC-27003-19-178510
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.886.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361724
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah