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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Nro. de Timbrado
10871359
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
26836459
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.388.600
IVA
₲ 464.286
Retención DNCP
₲ 36.400
Retención IVA
₲ 139.286
Retención Renta
₲ 185.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LC-28007-16-121172
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.108.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308776
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas